COMUNICADO A TODOS NUESTROS PROVEEDORES
20 de agosto de 2014
Como parte de la política de mejora de nuestro proceso de pago y atención a proveedores, Productos Maver informa su proceso de recepción de facturas y programación de pago .
- Todo bien o servicio, sin excepción alguna debe ser solicitado con orden de compra (O.C.) y/o contrato.
- La factura o comprobante correspondiente al bien o servicio, deberá hacer referencia a la orden de compra (O.C.) o contrato que le dio origen.
- Toda factura o comprobante deberá:
- Estar sellada y fimada de recepcion del almacén correspondiente.
- Si la Factura o comprobante, corresponde a un bien o servicio no entregado en el almacén, debera contar con la firma del encargado del departamento que recibe el bien o servicio.
- Estas facturas deberán entregarse a contrarecibo en la recepción principal (Horarios de atención de lunes a viernes de 9:00 hrs a 14 hrs).
- Los comprobantes correspondientes a proveedores con contrato no aplican a los incisos: a,b y c de este punto.
- Es indispensable que el comprobante Electrónico ingrese por el portal de proveedores una vez que le sea solicitado por correo electrónico.
- Para el calculo del vencimiento, se toma como fecha de inicio, el de la recepción del almacén o la fecha del contrarecibo.
- La programación del pago, se realiza una vez cumplido el vencimiento, a la siguente fecha de pago de nuestro calendario.
No se realizará pago alguno si no se cumple este proceso.
Sin mas por el momento y seguros que podremos contar con su apoyo, les solicitamos atentamente, confirme la recepción del presente comunicado y nos envie sus dudas o comentarios al correo correo electrónico jfregoso@maver.com.mx y en el telefono 36-66-22-20 ext. 1270.
Atentamente,
LAE. Juan Alberto Fregoso Mora.
Jefe de Tesorerķa.
PRODUCTOS MAVER, S.A. DE C.V.
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